1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-10027-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2126-26-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-26-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 223369,7 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-12-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor club de tenis Razón Social KARIN ALEJANDRA GUTIERREZ TRUJILLO R.U.T. 12.853.146-7 Sucursal club de tenis Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 Banquetes 1 Unidad Servicios de cafetería mes de Noviembre, por el rograma anual de Capacitación. Servicios de cafetería mes de Noviembre, por el rograma anual de Capacitación. $ 1.175.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.175.630 $ 1.175.630

Total Neto	$ 1.175.630
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 223.370
TOTAL OC	$ 1.399.000