1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-10279-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2015 Nombre de la Orden de Compra insumos stock enero Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-5-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Oficio Circular 11, santiago 14 de mayo 2014, Munisterio de Hacienda Hace referencia a excepción de los servicios de salud por pago a 45 días. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 63080 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-01-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eduplays LTDA Razón Social SOCIEDAD DE ENSENANZAS EDUCATIVAS LIMITADA R.U.T. 76.218.641-1 Sucursal Eduplays LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42141502 Palitos con casquillo de fibra 2000 Unidad 225-0171 TORULAS DE ALGODON PRENSADAS TRENZADAS Nº 2 225-0171 TORULAS DE ALGODON PRENSADAS TRENZADAS Nº 2 $ 166,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 332.000 $ 332.000

Total Neto	$ 332.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.080
TOTAL OC	$ 395.080