1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-1086-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-02-2013 Nombre de la Orden de Compra Insumos Stock Marzo 2013 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-116-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 85196 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-02-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COVIDIEN (Comercial Kendall Chile Ltda) Casa matri Razón Social COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA R.U.T. 77.237.150-0 Sucursal COVIDIEN (Comercial Kendall Chile Ltda) Casa matri Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312201 Sutura 6 Caja 224-0279 L13 POLYSORB 20 SUTUPAK 12 x 45 cm C X 24 224-0279 L13 POLYSORB 20 SUTUPAK 12 x 45 cm C X 24 $ 69.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 417.600 $ 417.600 42294512 Protectores oculares o sus accesorios 11 Unidad 222-0076 DP5030G GAFAS PROTECTORAS DE AJUSTE UNIVERSAL Plazo entrega 24 a 48 hrs recibida O.C CAJA X 6 UN 222-0076 DP5030G GAFAS PROTECTORAS DE AJUSTE UNIVERSAL Plazo entrega 24 a 48 hrs recibida O.C CAJA X 6 UN $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.800 $ 30.800

Total Neto	$ 448.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.196
TOTAL OC	$ 533.596