1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-1105-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-02-2019 Nombre de la Orden de Compra Servicio Auxiliares de Pasillo - U. Esterilizacion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1016 Usuario SIGFE Jose Valencia Valencia Soza Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Oficio Circular 11, Santiago 14 de mayo 2014, Ministerio de Hacienda hace referencia a excepción de los servicios de salud por pago a 45 días.- Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 992919,48 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-02-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HM Clean Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS DE ASEO Y SEGURIDAD SAN VICE R.U.T. 76.267.198-0 Sucursal HM Clean Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 2 Unidad no definida Servicio de Auxiliares de Pasillo en sistema de turno de jornada excepcional (4 Auxiliares).- Servicio de Auxiliares de Pasillo en sistema de turno de jornada excepcional (4 Auxiliares).- $ 2.612.946,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.225.892 $ 5.225.892

Total Neto	$ 5.225.892
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 992.919
TOTAL OC	$ 6.218.811