1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-1110-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-03-2008 Nombre de la Orden de Compra Insumos, Pac. Daniel Gonzalez S. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Despachar Urgente a Avda. Videla S/Nº Bodega de Farmacia O/C Interna Nº 20081180 Según convenio 2126-467-LP07 Item Presupuestario 2204005001Materiales y útiles quirúrgicos Pac. Daniel Gonzalez S. Ficha Nº 71532 Proveniente de Licitación 2126-467-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna -1 Impuesto 59850 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA R.U.T. 77.237.150-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201904 E7510-25 Placa REM Infantil con cable - 2,7 m peso entre 2,7 kg y 13,6 kg 1 Unidad E7510-25 Placa REM Infantil con cable - 2,7 m peso entre 2,7 kg y 13,6 kg GRAPADORA GIA 80 3.8 $ 95.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.000 $ 95.000 30201904 Unidades quirúrgicas 2 Unidad Unidades quirúrgicas CARGAS GIA 80 3.8 $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000

Total Neto	$ 315.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.850
TOTAL OC	$ 374.850