1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-11109-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Insumos Stock Enero 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 00701 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 198645 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOSPITALIA Productos Medicos Ltda Razón Social HOSPITALIA PRODUCTOS MEDICOS LTDA R.U.T. 78.233.420-4 Sucursal HOSPITALIA Productos Medicos Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42222102 2239-16-LR15 Carriles o estantes para sistemas de infusión intr 30   (1340483 )EQUIPO PARA ADMINISTRAR SOLUCIONES KAWA KB001 50 UNIDADES 1366701 (1340483) EQUIPO PARA ADMINISTRAR SOLUCIONES KAWA KB001 50 UNIDADES; Código: -; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 34.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.045.500 $ 1.045.500

Total Neto	$ 1.045.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 198.645
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.244.145