1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-1299-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-02-2014 Nombre de la Orden de Compra Compra mensual aseo marzo 2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-61-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 1611200 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-02-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Brunecc Razón Social BRUNO SABINO VITTORIO ECCHER TORRES R.U.T. 7.650.427-k Sucursal Brunecc Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 60500 Unidad bolsa de basura 70 x 90 bolsa de basura 70 x 90 $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.327.500 $ 3.327.500 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 12500 Unidad bolsa basura 50 x 70 bolsa basura 50 x 70 $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 562.500 $ 562.500 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 2700 Unidad no definida bolsa basura azul 80 x 100 bolsa basura azul 80 x 100 $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.590.000 $ 4.590.000

Total Neto	$ 8.480.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.611.200
TOTAL OC	$ 10.091.200