1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-1304-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-03-2008 Nombre de la Orden de Compra Imp. Osteosintesis, Pac. Misael Illanes P. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Despachar en Bodega de Farmacia ubicada en Avda. Videla s/n O/C INTERNA Nº 20081343 Item presupuestario 22040004004 Prótesis Pac. Misael Illanes P. Ficha Nº 46359 Proveniente de Licitación 2126-23-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna -1 Impuesto 760 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social IMPORTADORA HELICO LTDA R.U.T. 83.001.500-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42242003 Dispositivos de sujeción protésica o accesorios 1 Unidad Dispositivos de sujeción protésica o accesorios AGUJAS DE KIRSCHNER D 1.60 MM L.1.50 MM $ 2.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.025 $ 2.025 42242003 Dispositivos de sujeción protésica o accesorios 1 Unidad Dispositivos de sujeción protésica o accesorios AGUJAS DE KIRSCHNER D.2.0 MM L.1.50 MM $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.975 $ 1.975

Total Neto	$ 4.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 760
TOTAL OC	$ 4.760