1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-13319-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-08-2008 Nombre de la Orden de Compra Materiales Electricos Uci adulto Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 6446,7 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BERNARDO ROJAS ORDENES Razón Social BERNARDO ROJAS O R.U.T. 9.021.513-2 Sucursal BERNARDO ROJAS ORDENES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111704 Enchufes 9 Unidad Enchufe hembra chuco   $ 3.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.930 $ 33.930

Total Neto	$ 33.930
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.447
TOTAL OC	$ 40.377