1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-13418-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-07-2008 Nombre de la Orden de Compra Materiales stock Hospital Coquimbo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 15195,82 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BERNARDO ROJAS ORDENES Razón Social BERNARDO ROJAS O R.U.T. 9.021.513-2 Sucursal BERNARDO ROJAS ORDENES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111704 Enchufes 13 Unidad marco mosaico en tapa cod ref 610921   $ 856,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.128 $ 11.128 27111704 Enchufes 45 Unidad Enchufe 10/16 ref 74106   $ 1.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.850 $ 68.850

Total Neto	$ 79.978
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.196
TOTAL OC	$ 95.174