1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-1346-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-03-2008 Nombre de la Orden de Compra Insumos stock Abril Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Despachar urgente a Bodega de farmacia Avda. Videla s/n O/C Interna Nº 20081410 Segun Convenio 2126-467-LP07 Item presupuestario 2204005001 materiales y utiles quirurgicos Proveniente de Licitación 2126-467-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna -1 Impuesto 12612,2 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DIPROMED S A R.U.T. 86.397.000-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42293603 Sondas quirúrgicas 300 Unidad Sondas quirúrgicas SONDA ASPIRACION C/CONTROL SUCCION 10 FR. $ 68,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.400 $ 20.400 30201904 Unidades quirúrgicas 10 Unidad Unidades quirúrgicas TUBO ENDOTRAQUEAL S/BALON 6.0 MM $ 358,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.580 $ 3.580 30201904 Unidades quirúrgicas 20 Unidad Unidades quirúrgicas EQUIPO INFUSION SANGRE P/NIÑO $ 2.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.400 $ 42.400

Total Neto	$ 66.380
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.612
TOTAL OC	$ 78.992