1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-1425-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-02-2019 Nombre de la Orden de Compra Fármacos Stock Marzo 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-21-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1823 Usuario SIGFE Jose Valencia Valencia Soza Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Oficio Circular 11, santiago 14 de mayo 2014, Ministerio de Hacienda hace referencia a excepción de los servicios de salud por pago a 45 días.- Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 22230 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-02-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Farmacia Alejandro Rodríguez Razón Social Sociedad Farmaceutica Alejandro Rodríguez Ltda. R.U.T. 78.630.200-5 Sucursal Farmacia Alejandro Rodríguez Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121901 Recetarios magistrales 18000 Gramo 215-0026 NOVOBASE II Será despachada en envases de 2500 gramos. El envió será semanal-mensual de acuerdo al requerimiento del hospital 215-0026 NOVOBASE II Será despachada en envases de 2500 gramos. El envió será semanal-mensual de acuerdo al requerimiento del hospital $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 117.000

Total Neto	$ 117.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.230
TOTAL OC	$ 139.230