1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-149-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-01-2019 Nombre de la Orden de Compra RECETARIO ESTUPEFACIENTES - FARMACIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 701 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Oficio Circular 11, Santiago 14 de mayo 2014, Ministerio de Hacienda hace referencia a excepción de los servicios de salud por pago a 45 días.- Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 47500 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-01-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imprenta Piramide E.I.R.L. Razón Social IMPRENTA PIRAMIDE LIMITADA R.U.T. 76.011.489-8 Sucursal Imprenta Piramide E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142301 Etiquetas médicas de uso general 50 Unidad no definida A06-0726 Recetario Estupefacientes 100x1, con folio de 00001 al 05000.- (Receta Cheque) A06-0726 Recetario Estupefacientes 100x1, con folio de 00001 al 05000.- (Receta Cheque) $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000

Total Neto	$ 250.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.500
TOTAL OC	$ 297.500