1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-1521-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-03-2010 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 2126-196-LE08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-196-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alfonso Flores Razón Social Alfonso Flores Chirino R.U.T. 8.749.646-5 Sucursal Alfonso Flores Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Unidades dentales 1 Unidad TRABAJO POR HONORARIOS REALIZADOS TRABAJO POR HONORARIOS REALIZADOS $ 931.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 931.800 $ 931.800

Total Neto	$ 931.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 931.800

Justificación de exención de impuesto