1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-15247-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-11-2008 Nombre de la Orden de Compra Insumos Lavandería Diciembre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-11347-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 72504 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGE QUIMICA LTDA. Razón Social INGEQUIMICA LIMITADA R.U.T. 77.641.030-6 Sucursal INGE QUIMICA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Productos de lavandería 60 kilogramo   Detergente en polvo de alta concentración de sustancias activas del tipo no iónicas con presencia de fosfatos complejos con densidad de 0.68 gr./ ml, con PH solución de 10-11 + - 0.5. $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400 Productos de lavandería 160 kilogramo   Cloro en polvo con una concentración de 15%, dosificación de 4 a 8 grs. por kilogramo de ropa, en balde de 16 grs. $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 227.200 $ 227.200 Productos de lavandería 100 Litro Sprasolina Sprasolina $ 1.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.000 $ 104.000

Total Neto	$ 381.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.504
TOTAL OC	$ 454.104