1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-15358-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2008 Nombre de la Orden de Compra Insumos Stock Diciembre 2008 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-467-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 15200 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BIOCLIN S.A. - SANTIAGO Razón Social SOC IMPORT EXPORT Y DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS E I R.U.T. 96.910.280-3 Sucursal BIOCLIN S.A. - SANTIAGO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311506 Vendas o apósitos compresores 2000 Unidad no definida 225-0109 GASA LARGA 5 X 70 ENV. NO ESTERIL C/HUINCHA RADIOPACA DOBLE ENVOL,PQTE. 5 UD.,se cotiza udENTREGA 72 225-0109 GASA LARGA 5 X 70 ENV. NO ESTERIL C/HUINCHA RADIOPACA DOBLE ENVOL,PQTE. 5 UD.,se cotiza udENTREGA 72 $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000

Total Neto	$ 80.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.200
TOTAL OC	$ 95.200