1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-1580-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-04-2008 Nombre de la Orden de Compra Formulario Nº 3, Pac. Petronila Gonzalez Ortiz Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Despachar Urgente a Avda. Videla S/Nº Bodega de Farmacia O/C Interna Nº 20081653 Según convenio 2126-653-LP07 Item Presupuestario 2204004004 Farmacos Pac. Petronila Gonzalez Ortiz Proveniente de Licitación 2126-653-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna -1 Impuesto 7410 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A. R.U.T. 92.251.000-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51131607 CLEXANE 80 MG ESTUCHE X 10 JERINGAS PRELLENADAS 10 Unidad CLEXANE 80 MG ESTUCHE X 10 JERINGAS PRELLENADAS ENOXAPARINA FA O JER PRE-LLENADA 80 MG/0.8 ML SOL INYECT SC $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000

Total Neto	$ 39.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.410
TOTAL OC	$ 46.410