1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-1581-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-02-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ORTOPEDICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 28500 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SMT Razón Social SERVICIOS SANITARIOS LIMITADA R.U.T. 77.485.660-9 Sucursal SMT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121612 Servicios ortopédicos 1 Unidad no definida ZAPATOS DE CUERO CAÑA ALTA,FORRADO CON BANDANA SIN COSTURA CAJA ANTERIOR ALTA PLANTILLAS MOLDEADAS A IZQUIERDACON INSERTO PLANTAR PLANTILLA MOLDEADA A DERECHA.PCTE: COSME PEREZ ROZAS. ZAPATOS DE CUERO CAÑA ALTA,FORRADO CON BANDANA SIN COSTURA CAJA ANTERIOR ALTA PLANTILLAS MOLDEADAS A IZQUIERDACON INSERTO PLANTAR PLANTILLA MOLDEADA A DERECHA.PCTE: COSME PEREZ ROZAS $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000

Total Neto	$ 150.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.500
TOTAL OC	$ 178.500