1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-15891-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2126-11587-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-11587-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 20501 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL LLAGOSTERA LIMITADA Razón Social COMERCIAL LLAGOSTERA LIMITADA R.U.T. 79.503.620-2 Sucursal COMERCIAL LLAGOSTERA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 Ampolletas halógenas 100 Unidad Ampolleta corriente de 60W   $ 162,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.200 $ 16.200 39101601 Ampolletas halógenas 100 Unidad Ampolletas de 100W   $ 162,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.200 $ 16.200 39101701 Tubos fluorescentes 100 Unidad Tubos fluorescentes de 40W   $ 545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.500 $ 54.500 39121303 Cajas eléctricas 50 Unidad Cajas chuqui   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000

Total Neto	$ 107.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.501
TOTAL OC	$ 128.401