1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-1595-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-02-2016 Nombre de la Orden de Compra Raciones Alimenticias ENERO 2016 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-127-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 3830140,08 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor club de tenis Razón Social KARIN ALEJANDRA GUTIERREZ TRUJILLO R.U.T. 12.853.146-7 Sucursal club de tenis Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 161 Unidad no definida Cenas Cenas $ 1.667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 268.387 $ 268.387 90101604 Concesionarios de casino de comida 6887 Unidad no definida Almuerzos Almuerzos $ 1.667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.480.629 $ 11.480.629 90101604 Concesionarios de casino de comida 31 Unidad no definida Onces Onces $ 1.014,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.434 $ 31.434 90101604 Concesionarios de casino de comida 4886 Unidad no definida Colaciones Nocturnas Colaciones Nocturnas $ 1.667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.144.962 $ 8.144.962 90101604 Concesionarios de casino de comida 230 Unidad no definida Desayunos Desayunos $ 1.014,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 233.220 $ 233.220

Total Neto	$ 20.158.632
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.830.140
TOTAL OC	$ 23.988.772