1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-165-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-01-2015 Nombre de la Orden de Compra Insumos Stock Enero 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-40-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Andacollo Impuesto 188100 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-01-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRIMUS MEDICAL S.A. Razón Social INMED SA R.U.T. 81.338.000-5 Sucursal PRIMUS MEDICAL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311505 Vendas o vendajes para uso general 11000 Unidad 225-0141 APOSITO 7 X 20 CM. ESTERIL APOSITO 7 X 20 CM ENVASE INDIVIDUAL RESISTENTE ESTERIL CON SELLO QUE ASEGURE INVIOLABILIDAD DEL CONTENIDO valor por unidad marca primus mix018 225-0141 APOSITO 7 X 20 CM. ESTERIL APOSITO 7 X 20 CM ENVASE INDIVIDUAL RESISTENTE ESTERIL CON SELLO QUE ASEGURE INVIOLABILIDAD DEL CONTENIDO valor por unidad marca primus mix018 $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 990.000 $ 990.000

Total Neto	$ 990.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 188.100
TOTAL OC	$ 1.178.100