1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-1671-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-02-2018 Nombre de la Orden de Compra Fármacos Stock Marzo 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-111-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días . Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 276165 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-02-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LABORATORIOS ANDROMACO S.A. Razón Social LABORATORIOS ANDROMACO S.A. R.U.T. 76.237.266-5 Sucursal LABORATORIOS ANDROMACO S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51171605 Lactulosa 950 Frasco 217-0156 PV2148 LACTULOSA SOL 65% 200ML REGISTRO ISP F-6558/15 FECHA DE VENCIMIENTO 30-04-2020 DESPACHO EN 48 HRS 217-0156 PV2148 LACTULOSA SOL 65% 200ML REGISTRO ISP F-6558/15 FECHA DE VENCIMIENTO 30-04-2020 DESPACHO EN 48 HRS $ 1.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.453.500 $ 1.453.500

Total Neto	$ 1.453.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 276.165
TOTAL OC	$ 1.729.665