1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-1689-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-03-2017 Nombre de la Orden de Compra Ruedas Unidad Esterilización Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Oficio Circular 11, Santiago 14 de mayo 2014, Ministerio de Hacienda hace referencia a excepción de los servicios de salud por pago a 45 días.- Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 26025,06 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ILASA SPA Razón Social ILASA SPA R.U.T. 76.543.641-9 Sucursal ILASA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162702 Ruedas 6 Unidad no definida Rueda goma elástica, horquilla giratoria con freno Rueda goma elástica, horquilla giratoria con freno $ 12.609,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.654 $ 75.654 31162702 Ruedas 6 Unidad no definida Rueda goma elástica, horquilla giratoria Rueda goma elástica, horquilla giratoria $ 10.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.320 $ 61.320

Total Neto	$ 136.974
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.025
TOTAL OC	$ 162.999