1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-172-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-01-2008 Nombre de la Orden de Compra Reactivos laboratorio Enero Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Despachar Urgente a Avda. Videla S/Nº Bodega de Farmacia segun Licitacion Nº 2126-424-LP07 O/C Interna Nº 20080147 ID Sigfe Nº Item Presupuestario 2204003002 otros quimicos 2204005001 materiales y utiles quirurgicos Proveniente de Licitación 2126-424-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna -1 Impuesto 5376,24 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social GRIFOLS CHILE S A R.U.T. 96.582.310-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116105 Reactivos o soluciones químicos 2 Unidad Reactivos o soluciones químicos Antigeno paratiphy A $ 4.716,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.432 $ 9.432 41116105 Reactivos o soluciones químicos 2 Unidad Reactivos o soluciones químicos Antigeno paratiphy B $ 4.716,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.432 $ 9.432 41116105 Reactivos o soluciones químicos 2 Unidad Reactivos o soluciones químicos Antigeno paratiphy O $ 4.716,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.432 $ 9.432

Total Neto	$ 28.296
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.376
TOTAL OC	$ 33.672