1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-1764-SE15 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 27-02-2015 Nombre de la Orden de Compra Reactivos Laboratorio Marzo 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Monto neto no alcanza para despacho pagado Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-137-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 14483,7 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-03-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LABORATORIO LINSAN S A Razón Social LABORATORIO LINSAN S A R.U.T. 80.528.300-9 Sucursal LABORATORIO LINSAN S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116004 Reactivos de analizadores químicos 1 Frasco 244-0255 Azul de Metileno código 11700 Botella 1 litro Flete pagado sobre $80.000 neto 244-0255 Azul de Metileno código 11700 Botella 1 litro Flete pagado sobre $80.000 neto $ 31.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.350 $ 31.350 41116004 Reactivos de analizadores químicos 3 Frasco 244-0541 Alcohol Acido código 11520 Botella 1 litro Flete pagado sobre $80.000 neto 244-0541 Alcohol Acido código 11520 Botella 1 litro Flete pagado sobre $80.000 neto $ 14.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.880 $ 44.880

Total Neto	$ 76.230
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.484
TOTAL OC	$ 90.714