1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-1787-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-03-2017 Nombre de la Orden de Compra OBRA DE CONSTRUCCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días -Oficio Circular 11, santiago 14 de mayo 2014, Ministerio de Hacienda hace referencia a excepción de los servicios de salud por pago a 45 días.- Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 95424,46 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-03-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Albatroz Razón Social CONSTRUCTORA SEGUNDO GREGORIO TRIGO TRIGO E I R L R.U.T. 52.002.518-9 Sucursal Albatroz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101605 Levantamiento o reparación de techos 1 Unidad no definida CONSTRUCCION E ISNTALACION DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN CONTENEDOR, SEGUN PRESUPUESTO Nº 1341. -levantar contenedor en 10cms. -rotura y reposición de pavimento. -Instalación de alcantarillado, otros. CONSTRUCCION E ISNTALACION DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN CONTENEDOR, SEGUN PRESUPUESTO Nº 1341. -levantar contenedor en 10cms. -rotura y reposición de pavimento. -Instalación de alcantarillado, otros. $ 502.234,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 502.234 $ 502.234

Total Neto	$ 502.234
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.424
TOTAL OC	$ 597.658