1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-1823-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-03-2016 Nombre de la Orden de Compra Fármacos Stock Marzo 2016 - Formulario Nº 3, Pcte. Lorena Diaz Rojas (6352) - Formulario Nº 3, Pcte. María Arancibia Acosta (6334) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-24-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días CIRCULAR Nº 11, 14 MAYO DE 2014, MINISTERIO DE HACIENDA Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 22800 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-03-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SANOFI AVENTIS Razón Social SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A. R.U.T. 92.251.000-8 Sucursal SANOFI AVENTIS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51142235 Clorhidrato de tramadol 200 Frasco 217-0052 TRAMADOL GOTAS 100 mg x 1 frasco de 10 mL - REGISTRO ISP: F-18720-11 - PRODUCTO GENERICO 217-0052 TRAMADOL GOTAS 100 mg x 1 frasco de 10 mL - REGISTRO ISP: F-18720-11 - PRODUCTO GENERICO $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000

Total Neto	$ 120.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.800
TOTAL OC	$ 142.800