1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-197-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-01-2019 Nombre de la Orden de Compra Traslado Aereo Pcte. Monserrath Manquez Perez Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-40-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 701 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Oficio Circular 11, Santiago 14 de mayo 2014, Ministerio de Hacienda hace referencia a excepción de los servicios de salud por pago a 45 días.- Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-01-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Movicare SpA. Razón Social SOC DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PACIENTES SPA R.U.T. 76.847.600-4 Sucursal Movicare SpA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101904 Transporte aéreo-carretera 1 Unidad no definida Traslado Aéreo desde Hospital San Pablo Coquimbo a Hospital Roberto del Río en Santiago el 30/12/2018. Traslado Aéreo desde Hospital San Pablo Coquimbo a Hospital Roberto del Río en Santiago el 30/12/2018. $ 2.460.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.460.000 $ 2.460.000

Total Neto	$ 2.460.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.460.000

Justificación de exención de impuesto