1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-200-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-01-2018 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION PREVENTIVA AIRE ACONDICIONADO SEDILE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Oficio Circular 11, Santiago 14 de mayo 2014, Ministerio de Hacienda hace referencia a excepción de los servicios de salud por pago a 45 días.- Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 40090 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor fullservice Razón Social ORESTES AVALOS PAEZ R.U.T. 4.351.720-1 Sucursal fullservice Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 4 Unidad MANTENCION PREVENTIVA A REFRIGERADORES Y AIRE ACONDICIONADO EN SEDILE COSTO DE MANTENCION $ 32.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 2 Unidad MANTENCION PREVENTIVA A REFRIGERADORES Y AIRE ACONDICIONADO EN SEDILE MANTENCION PREVENTIVA AIRE ACONDICIONADO $ 40.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.000 $ 81.000

Total Neto	$ 211.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.090
TOTAL OC	$ 251.090