1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-2010-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-03-2018 Nombre de la Orden de Compra CONFECCIÓN DE CAJAS ACRILICAS PARA UCP ADULTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Oficio Circular 11, santiago 14 de mayo 2014, Ministerio de Hacienda hace referencia a excepción de los servicios de salud por pago a 45 días.- Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 139530,3 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alsur Diseño Razón Social GERMAN ALEJANDRO BAEZA PIZARRO R.U.T. 10.496.704-3 Sucursal Alsur Diseño Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122019 Cajas de archivo o accesorios 21 Unidad CONFECCIÓN DE CAJAS ACRILICAS MEDIDAS 30x15x10 CM DE PROFUNDIDAD CON SOPORTE DE 30x30 CM PARA UPC ADULTO CONFECCIÓN DE CAJAS ACRILICAS MEDIDAS 30x15x10 CM DE PROFUNDIDAD CON SOPORTE DE 30x30 CM PARA UPC ADULTO $ 34.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 734.370 $ 734.370

Total Neto	$ 734.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 139.530
TOTAL OC	$ 873.900