1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-2014-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-04-2011 Nombre de la Orden de Compra Fármacos Stock Mayo 2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-653-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 146300 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-04-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fresenius Kabi Chile Ltda. Razón Social FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA R.U.T. 77.478.120-k Sucursal Fresenius Kabi Chile Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Suplementos de aminoácidos 100 Frasco Ampolla 218-0050 Aminoven 10% 500 ml, frasco ampolla, cjs x 10 uni 218-0050 Aminoven 10% 500 ml, frasco ampolla, cjs x 10 uni $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.000 $ 290.000 Fosfolípidos 100 Frasco Ampolla 218-0001 Lipidos MCT/LCT 10% 500ml 218-0001 Lipidos MCT/LCT 10% 500ml $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000

Total Neto	$ 770.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 146.300
TOTAL OC	$ 916.300