1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-2109-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-05-2007 Nombre de la Orden de Compra Farmacos Junio 2007 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Reposicion segun convenio 2126-2-LP07 Despachar urgente a Bodega de farmacia Avda. Videla s/n O/C Interna Nº 20072473 ID Sigfe 81076 Item presupuestario 2204004001 farmacos Proveniente de Licitación 2126-2-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna -1 Impuesto 14592 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social IMPORT Y COMERC LILIAN GLORIA VALENZUELA BARRA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.768.990-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51241226 UREA CRISTALIZADA 1 Unidad UREA CRISTALIZADA UREA CRISTALIZADA $ 6.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300 51241208 NOVOBASE II 30 Unidad NOVOBASE II NOVOBASE II $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.500 $ 70.500

Total Neto	$ 76.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.592
TOTAL OC	$ 91.392