1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-2163-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-03-2019 Nombre de la Orden de Compra CARPETA CORPORATIVA CAPACITACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3034 Usuario SIGFE Jose Valencia Valencia Soza Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Oficio Circular 11, Santiago 14 de mayo 2014, Ministerio de Hacienda hace referencia a excepción de los servicios de salud por pago a 45 días.- Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 372400 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-03-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imprenta Piramide E.I.R.L. Razón Social IMPRENTA PIRAMIDE LIMITADA R.U.T. 76.011.489-8 Sucursal Imprenta Piramide E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122011 Carpetas para archivos 800 Unidad no definida Carpeta Corporativa - Unidad de Capacitación, según cotización 3780, del 11-03-2019.- Carpeta Corporativa - Unidad de Capacitación, según cotización 3780, del 11-03-2019.- $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.960.000 $ 1.960.000

Total Neto	$ 1.960.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 372.400
TOTAL OC	$ 2.332.400