1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-2218-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-04-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2126-65-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-65-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 30065,6 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EL VALLE COQUIMBO Razón Social JIMENEZ SEGOVIA LIMITADA R.U.T. 76.236.539-1 Sucursal EL VALLE COQUIMBO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121202 Canalización eléctrica 80 Unidad Toma de corriente con borne automático 2 P+T en línea 220 V / 10 A con alveolos protegidos   $ 1.195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.600 $ 95.600 39121202 Canalización eléctrica 20 Unidad Tapa flexible dentada 85 mm de 2 m de largo   $ 2.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.800 $ 46.800 39121202 Canalización eléctrica 20 Unidad Junta de cuerpo   $ 792,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.840 $ 15.840

Total Neto	$ 158.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.066
TOTAL OC	$ 188.306