1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-2294-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-05-2009 Nombre de la Orden de Compra Ropa desechable Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Reemplazada por O/C 2126-2413-SE09 Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-168-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 45600 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 3M Chile S.A. - Kits & Packs Razón Social 3M CHILE S A R.U.T. 93.626.000-4 Sucursal 3M Chile S.A. - Kits & Packs Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total delantal de doctor 500 Unidad Camisa desechable paciente 1 unidad (bata aislamiento) Camisa desechable paciente 1 unidad (bata aislamiento) $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000

Total Neto	$ 240.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.600
TOTAL OC	$ 285.600