1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-2299-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-05-2009 Nombre de la Orden de Compra Farmacos Stock Junio 2009 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-653-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 27884,4 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-05-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Drogueria Hofmann Razón Social DROGUERIA HOFMANN SAC R.U.T. 92.288.000-k Sucursal Drogueria Hofmann Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Aceite mineral 252 Frasco VASELINA LIQUIDA FCO. 250 ML CJ X 36 MARCA: CIRUGIA SA VASELINA LIQUIDA FCO. 250 ML CJ X 36 MARCA: CIRUGIA SA $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.600 $ 138.600 Antisépticos de peróxido de hidrógeno 24 Frasco AGUA OXIGENADA 10 VOL. FCO. LITRO CJ X 12 MARCA: DIFEM-PHARMA AGUA OXIGENADA 10 VOL. FCO. LITRO CJ X 12 MARCA: DIFEM-PHARMA $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.160 $ 8.160

Total Neto	$ 146.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.884
TOTAL OC	$ 174.644