1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-2309-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-03-2016 Nombre de la Orden de Compra Insumos Stock Abril de 2016 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-157-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Oficio Circular 11, santiago 14 de mayo 2014, Ministerio de Hacienda hace referencia a excepción de los servicios de salud por pago a 45 días.- Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 18620 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-03-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Invesur Ltda. y Solumed Ltda. Razón Social INMOBILIARIA E INVERSIONES DEL SUR LIMITADA R.U.T. 76.181.026-k Sucursal Invesur Ltda. y Solumed Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42242003 Dispositivos de sujeción protésica o accesorios 100 Unidad 340-0438 LAWTON/ALEMANIA CODIGO 48-1520 AGUJA KIRSCHNER 2.0 X 310 MM. 1 PUNTA TROCAR Y EL OTRO EXTREMO PLANO. 340-0438 LAWTON/ALEMANIA CODIGO 48-1520 AGUJA KIRSCHNER 2.0 X 310 MM. 1 PUNTA TROCAR Y EL OTRO EXTREMO PLANO. $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.000 $ 98.000

Total Neto	$ 98.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.620
TOTAL OC	$ 116.620