1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-2344-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-03-2019 Nombre de la Orden de Compra Fármacos Stock Abril 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-111-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3000 Usuario SIGFE Jose Valencia Valencia Soza Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Oficio Circular 11, santiago 14 de mayo 2014, Ministerio de Hacienda hace referencia a excepción de los servicios de salud por pago a 45 días.- Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 130815 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-03-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LABORATORIOS ANDROMACO S.A. Razón Social LABORATORIOS ANDROMACO S.A. R.U.T. 76.237.266-5 Sucursal LABORATORIOS ANDROMACO S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51171605 Lactulosa 450 Frasco 217-0156 PV2148 LACTULOSA SOL 65% 200ML REGISTRO ISP F-6558/15 FECHA DE VENCIMIENTO 30-04-2020 DESPACHO EN 48 HRS 217-0156 PV2148 LACTULOSA SOL 65% 200ML REGISTRO ISP F-6558/15 FECHA DE VENCIMIENTO 30-04-2020 DESPACHO EN 48 HRS $ 1.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 688.500 $ 688.500

Total Neto	$ 688.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 130.815
TOTAL OC	$ 819.315