1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-2452-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-05-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2126-27-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-27-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna 29 Impuesto 296400 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-05-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ps. Carlos Concha Escandón Razón Social CARLOS RODRIGO CONCHA ESCANDON R.U.T. 14.280.146-9 Sucursal Ps. Carlos Concha Escandón Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111504 Formación, capacitación y entrenamiento de personal 1 Unidad TALLER DE AUTOCUIDADO INDIVIDUAL Y DEL EQUIPO DE SALUD, ACTIVIDAD PROGRAMADA PARA LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE. TALLER DE AUTOCUIDADO INDIVIDUAL Y DEL EQUIPO DE SALUD, ACTIVIDAD PROGRAMADA PARA LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE. $ 830.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 830.000 $ 830.000 80111504 Formación, capacitación y entrenamiento de personal 1 Unidad TALLER DE TRATRO AL USUARIO ACTIVIDAD PROGRAMADA PARA EL MES DE AGOSTO TALLER DE TRATRO AL USUARIO ACTIVIDAD PROGRAMADA PARA EL MES DE AGOSTO $ 730.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 730.000 $ 730.000

Total Neto	$ 1.560.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 296.400
TOTAL OC	$ 1.856.400