1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-2453-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-05-2008 Nombre de la Orden de Compra Farmacos stock Junio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Convenio de suministro por Farmacos 2126-653-LP07 Despachar urgente a Bodega de farmacia Avda. Videla s/n O/C Interna Nº 20082686 Id Sigfe N°118554 Item presupuestario 2204004001 Fármacos Proveniente de Licitación 2126-653-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna -1 Impuesto 15048 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social NOVOFARMA SERVICE S A R.U.T. 96.945.670-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51121718 Clorhidrato de clonidina 120 Comprimido Clorhidrato de clonidina Catapresan x 30 compr. $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 51102717 Nitrofurazona 6 Unidad Nitrofurazona Furacin podama x 500 grs $ 9.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.200 $ 55.200

Total Neto	$ 79.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.048
TOTAL OC	$ 94.248