1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-248-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-01-2009 Nombre de la Orden de Compra Insumos Stock Febrero 2009 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-467-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 54150 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-01-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LTDA R.U.T. 78.366.970-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42272015 Kits de succión 150 Unidad COD.65651-910C BOLSA DESECHABLE DE SUCCION 1 LTS. CJ. X 50 UNID. COD.65651-910C BOLSA DESECHABLE DE SUCCION 1 LTS. CJ. X 50 UNID. $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000 42272015 Kits de succión 50 Unidad COD.65651-930C BOLSA DESECHABLE DE SUCCION 3000ML CJ. X 50 UNID. COD.65651-930C BOLSA DESECHABLE DE SUCCION 3000ML CJ. X 50 UNID. $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000

Total Neto	$ 285.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.150
TOTAL OC	$ 339.150