1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-2490-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-05-2008 Nombre de la Orden de Compra Insumos Stock Junio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Despachar Urgente a Avda. Videla S/Nº Bodega de Farmacia O/C Interna Nº 20082747 Según convenio 2126-467-LP07 ID Sigfe: 113658 Item Presupuestario 2204005001 Materiales y útiles quirúrgicos Proveniente de Licitación 2126-467-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna -1 Impuesto 65835 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA SOCI R.U.T. 96.515.660-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42221609 Equipo de Suero o solución adulto (bajada de suero), CENCOSET COD.28000,MARCA VICTUS, PROCED. USA 3500 Unidad Equipo de Suero o solución adulto (bajada de suero), CENCOSET COD.28000,MARCA VICTUS, PROCED. USA EQUIPO DE ADMINISTRACION SOLUCION BAXTER (CON Y) $ 99,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 346.500 $ 346.500

Total Neto	$ 346.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.835
TOTAL OC	$ 412.335