1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-2493-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-05-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2126-227-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-227-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 69882 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ABASTECEDORA DEL COMERCIO COQUIMBO LTDA. Razón Social ABASTECEDORA DEL COMERCIO COQUIMBO LIMITADA R.U.T. 89.979.900-3 Sucursal ABASTECEDORA DEL COMERCIO COQUIMBO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131810 Productos para lavar platos 400 Paquete Detergente lavaloza en polvo tipo Rasch Detergente lavaloza en polvo tipo Rasch $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000 47131810 Productos para lavar platos 200 Paquete Detergente limpiador de superficies de 400 grs. tipo Purex Detergente limpiador de superficies de 400 grs. tipo Purex $ 339,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.800 $ 67.800

Total Neto	$ 367.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.882
TOTAL OC	$ 437.682