1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-25-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-01-2012 Nombre de la Orden de Compra Formulario Nº 3, Pcte. Julia Ayala Ayala Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-653-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 105437,08 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-01-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MERCK SHARP & DOHME (I A) CORP Razón Social MERCK SHARP & DOHME (I A) CORP R.U.T. 59.043.540-6 Sucursal MERCK SHARP & DOHME (I A) CORP Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Carbapenems incluidas las tienamicinas 14 Frasco Ampolla 213-0114 ERTAPENEM 1 GR. Invanz 213-0114 ERTAPENEM 1 GR. Invanz $ 39.638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 554.932 $ 554.932

Total Neto	$ 554.932
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 105.437
TOTAL OC	$ 660.369