1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-258-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-01-2009 Nombre de la Orden de Compra Insumos Stock Febrero 2009 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-467-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 108946 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-01-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dipromed S.A. - Razón Social DIPROMED S A R.U.T. 86.397.000-8 Sucursal Dipromed S.A. - Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142608 Jeringas médicas sin agujas 7000 Unidad JERINGA DESECHABLE 20 CC C/TOPE GOMA S/AGUJA VITTA JERINGA DESECHABLE 20 CC C/TOPE GOMA S/AGUJA VITTA $ 36,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.000 $ 252.000 42131501 Pecheras para pacientes 10000 Unidad PECHERAS DESECHABLES MARCA VITTA PECHERAS DESECHABLES MARCA VITTA $ 22,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000 42271802 Nebulizadores o accesorios 600 Unidad TUBO CONECCION OXIGENO P/MASCARILLA AEROSOL ASKOTT TUBO CONECCION OXIGENO P/MASCARILLA AEROSOL ASKOTT $ 169,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.400 $ 101.400

Total Neto	$ 573.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 108.946
TOTAL OC	$ 682.346