1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-2583-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-05-2008 Nombre de la Orden de Compra Reactivo Laboratorio Junio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Despachar Urgente a Avda. Videla S/Nº Bodega de Farmacia segun O/C Interna Nº 20082823 Id Sigfe: 119070 Item Presupuestario 2204003002 Proveniente de Licitación 2126-366-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna -1 Impuesto 6954 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PV EQUIP SA R.U.T. 79.895.670-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116105 Reactivos o soluciones químicos 4 Unidad Reactivos o soluciones químicos AMPICILINA 10 MCG $ 6.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.400 $ 24.400 41116105 Reactivos o soluciones químicos 2 Unidad Reactivos o soluciones químicos GENTAMICINA 10 MCG. $ 6.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.200 $ 12.200

Total Neto	$ 36.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.954
TOTAL OC	$ 43.554