1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-2584-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-05-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2126-228-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-228-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Andacollo Impuesto 9823 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL LLAGOSTERA LIMITADA Razón Social COMERCIAL LLAGOSTERA LIMITADA R.U.T. 79.503.620-2 Sucursal COMERCIAL LLAGOSTERA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 ampolletas halógenas 100 Unidad Ampolleta de 40 w., indicar marca. Ampolleta de 40 w., indicar marca. $ 179,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.900 $ 17.900 39101701 Tubos fluorescentes 20 Unidad Tubo fluoresence circular de 22 w.,indicar marca. Tubo fluoresence circular de 22 w.,indicar marca. $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.800 $ 33.800

Total Neto	$ 51.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.823
TOTAL OC	$ 61.523