1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-2635-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-06-2007 Nombre de la Orden de Compra Farmacos stock Julio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Reposicion segun convenio 2126-2-LP07 Despachar urgente a Bodega de farmacia Avda. Videla s/n O/C Interna Nº 20073045 ID Sigfe 84431 Item presupuestario 2204004001 farmacos Proveniente de Licitación 2126-2-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna -1 Impuesto 32134,2364 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A. R.U.T. 92.251.000-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51121501 Tricor 6mg/2 ml x estuche de 6 Fco. amp. 12 Unidad Tricor 6mg/2 ml x estuche de 6 Fco. amp. ADENOSINA FC 6 MG/2 ML $ 8.503,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.036 $ 102.034 51131709 Plavix 75 mg. x 28 comp. 56 Unidad Plavix 75 mg. x 28 comp. CLOPIDROGEL CM 75 MG $ 1.198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.088 $ 67.094

Total Neto	$ 169.128
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.134
TOTAL OC	$ 201.262