1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-2642-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-05-2011 Nombre de la Orden de Compra Fármacos e Insumos Stock Junio 2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-653-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 421800 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-05-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grifols Chile S.A. Razón Social GRIFOLS CHILE S A R.U.T. 96.582.310-7 Sucursal Grifols Chile S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Contenedores o bolsas de nutrición enteral 100 Unidad 225-0099 BOLSA NUTRICION PARENTERAL 1000 ml C/E C/FILTRO CJ X 25 UD. 225-0099 BOLSA NUTRICION PARENTERAL 1000 ml C/E C/FILTRO CJ X 25 UD. $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000 51131909 Albúmina humana 100 Frasco 262-0048 ALBUMINA HUMANA 20% FC 50 ML 262-0048 ALBUMINA HUMANA 20% FC 50 ML $ 19.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900.000 $ 1.900.000

Total Neto	$ 2.220.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 421.800
TOTAL OC	$ 2.641.800