1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-2663-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-04-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2126-9-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-9-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Oficio Circular 11, santiago 14 de mayo 2014, Ministerio de Hacienda hace referencia a excepción de los servicios de salud por pago a 45 días.- Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 12773,7 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Laboratorio Ortopedico Genesis Razón Social LABORATORIO ORTOPEDICO GENESIS DE MANUEL OLIVARES R.U.T. 76.868.300-k Sucursal Laboratorio Ortopedico Genesis Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121612 Servicios ortopédicos 5 Unidad no definida Correas de pavlickpara paciente : BRIAN MOLINA CUEVAS. ARLETTE ROAS ASTORGA. MATEO ROZAS ADARO. MONSERRAT INOSTROZA LEYTON. CAMILA PEREZ MILES. Correas de pavlickpara paciente : BRIAN MOLINA CUEVAS. ARLETTE ROAS ASTORGA. MATEO ROZAS ADARO. MONSERRAT INOSTROZA LEYTON. CAMILA PEREZ MILES. $ 13.446,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.230 $ 67.230

Total Neto	$ 67.230
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.774
TOTAL OC	$ 80.004